区人大财政经济委员会

区人大常委会预算工作委员会

2022年12月29日

主任、各位副主任、各位委员：

为了准备本次常委会会议对区政府关于2022年国民经济和社会发展计划、财政预算完成情况及2023年国民经济和社会发展计划（草案）以及财政预算（草案）初步方案的审查工作，12月13日，区人大财经委、常委会预算工委对我区2022年计划、预算完成情况及2023年计划、预算安排情况进行了初步审查，并围绕部分部门预算安排进行了重点审查，现将初审情况综合报告如下：

一、2022年全区国民经济和社会发展计划完成情况

2022年，区政府及有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，紧紧围绕“一三五六”总体布局，把稳增长、稳市场主体、保就业作为重中之重，基本完成了区五届人大一次会议确定的各项目标任务，推动现代化新浦口建设迈出了坚实步伐。大部分指标完成年度目标。五届人大一次会议确定的31项预期性和约束性指标，26项预计能完成年度目标，总目标完成率83.9%（全市目标完成率80%）。产业发展提质增效。产业集聚和集群效应日益凸显，规上工业总产值同比增长15%。现代服务业发展迅速，旅游综合实力日益凸显，城市商圈加速成型，消费活力不断释放。现代农业呈现产业化、智能化、特色化发展趋势，农科联动效果明显，农业新业态蓬勃发展。创新创业加速提质。人才引进培育、平台载体孵化成效显著，创新成果不断涌现。全年入库科技型中小企业900家，超额完成市目标的70%，预计净增高企50家、规上高企12家。新增瞪羚、培育独角兽企业15家。综合改革稳步深化。深入推进百名干部破百题、国资国企改革、招商联审准入会审全流程项目管理等创新举措，改革活力不断释放。建立集成电路等产业协同发展联席会议制度，江北一体化发展迈出新步伐。民生福祉不断增进。新城、老城发展统筹推进，城乡人居环境日益改善，文化教育、医疗卫生等民生供给提档升级，就业创业、社会治理等民生建设质量提升，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

二、2022年全区财政预算完成情况

2022年，区政府及财政部门坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳中求进工作总基调，按照区五届人大一次会议批准的预算，充分发挥职能作用，扎实做好“六稳六保”工作，防范债务风险，财政预算执行情况总体良好，全区财政收支总体平衡。今年11月，统筹考虑市转贷我区新增地方政府债券、全区社会经济发展等情况，区五届人大常委会第七次会议批准了区政府提出的2022年财政预算调整方案。浦口区一般公共预算收入预计60亿元，直比下降23.2%，还原留抵退税后一般公共预算收入完成78.3亿元，同口径下降7.7%，完成年初预算的92.9%；支出预计完成110亿元。政府性基金收入预计完成92.88亿元，完成年初预算的44%；支出预计完成167.14亿元。浦口区国有资本经营收入预计完成1.77亿元，支出预计完成 1.24 亿元，另 0.53亿元调出到一般公共预算统筹使用。2022年，财政部下达浦口区债务限额为162.1亿元。截至年末，债务余额145.97亿元，余额在2022年政府债务限额之内。

三、存在的问题

2022年全区经济社会发展及财政预算完成情况总体良好，但在发展中也存在一些困难和问题。

从国民经济和社会发展情况来看，一是产业能级还需提升。主导产业的资源集聚力、品牌影响力和辐射带动力尚有提升空间，产业发展联动不足、结构调整任务较重，抵御经济波动的韧性还不够强。二是创新动能亟待培育。创新主体总量较少，产业链与创新链对接不够充分，创新转型的步伐还需加快。三是民生保障尚存短板。群众增收渠道还需拓展，教育、医疗、养老等优质服务供给仍然不平衡、不充分，城市能级和治理水平与人民群众期望还有差距。

从财政预算完成情况来看，预算编制的前瞻性、精准性有待进一步加强，预算调整方案的落实效果还不到位。财政收入增速放缓，支出压力加大，可持续财源建设需进一步谋划。绩效管理结果应用不够充分，部分财政资金的配置和使用效率有待提升。防范和化解地方债务风险力度还需进一步加强，存量债务陆续到期，对财政收支平衡的要求提高，应对风险和挑战的措施还需升级。

四、关于2023年国民经济和社会发展计划及财政预算安排情况

区政府提出的2023年国民经济和社会发展计划初步安排，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕江北全域一体融合发展目标、“一三五六”总体发展布局，拟安排地区生产总值可比价增长5%以上，一般公共预算收入同比增长8%，全社会固定资产投资同比增长1%，社会消费品零售总额同比增长5%，全体居民人均可支配收入增速高于经济增速，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民人均可支配收入增速。工作目标顺应经济发展新常态、新形势，符合浦口经济社会发展实际，指导思想明确、工作重点突出，主要指标安排和工作措施是积极可行的。

2023年，浦口区一般公共预算收入预期完成64.8亿元，同比增长8%；一般公共预算支出111亿元，区本级96亿元，街道（园区）15亿元。政府性基金收入预计完成115.98亿元，支出95.86亿元。国有资本经营预算收入预计完成1.78亿元，支出1.14亿元，用于国有企业资本金注入，剩余0.64亿元调出到一般公共预算统筹使用。另外，我区向省财政厅申报2023年债券发行额度17.11亿元：一般债券5.4亿元，拟用于我区防汛、公路、消防、义务教育等项目；专项债券11.71亿元，拟用于供水、卫生健康、教育、棚户区改造、园区基础设施等项目。区政府提出的2023年预算安排，充分考虑了明年经济形势，收入预算更加积极稳妥，支出预算安排更加规范科学，为全区经济社会发展和民生事业保障等工作提供更高质量的财力支持。

五、几点建议

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划、江北新区和浦口一体融合发展的关键之年。区政府及有关部门要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，继续围绕“一三五六”发展布局，加速推进产业转型升级、深化改革开放、提升城乡品质、改善民生福祉等各项工作，全面推进中国式现代化浦口新实践。

突出改革创新，增添区域发展新活力。以优化布局为关键点。加强园区协同联动，围绕产业链布局创新链，厚植多元化、梯队式科创企业森林，构筑产学研深度融合创新生态，促进产业转型升级。以资源整合为着力点。加强创新资源集聚整合，推进优质科创载体和各类产学研平台建设，培育壮大高端技术人才队伍，推动重要领域、关键技术攻关，为产业链的高质量发展提供科研和技术支撑，积蓄产业发展新动能。以自主创新为切入点。突出企业创新主体地位，精准化、个性化做好企业培育和服务，加紧引进设计环节头部企业，聚力打造创新企业集群。以营商环境为发力点。深化“放管服”改革，落实好各项惠企政策，精准研究出台一批助力中小微企业、个体工商户减负纾困、成长壮大的政策，营造一流营商环境，全面提升政府服务效能。

突出产业升级，助推经济增长新突破。着力优化规划布局。加强产业规划和布局统筹，引导产业链向功能板块加速集聚，在提升发展能级、突显产业特色、优化发展生态等方面持续发力，推动产业整合形成品牌效应，打造高质量发展新高地。着力构建产业体系。聚焦招商引资力度、项目落地速度、产业集聚效度，推动主导产业做好扩容文章、产业地标做好强链文章、传统产业做好转型文章、实体经济做好融合文章，把现代工业提升做强、现代服务业发展做大、现代农业做精做优，推动实现产业优势互补、协同发展。着力推动项目建设。全力以赴招大引强，对照产业图谱，聚焦强链补链延链关键环节，精准招商、全员招商，不断提升产业链供应链的稳定性和竞争力，增添高质量发展新活力。健全项目全周期管理模式，坚持区领导挂钩、专班服务、督查督办等机制，充分发挥“双亮”行动等活动示范引领作用，做好重点项目的全过程管理和服务，推进签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效。

突出民生为本，推动幸福指数新提升。满足人民对基础保障的需要。坚持把保障和改善民生放在更加突出位置，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，尤其是对重点群体就业的帮扶，积极稳岗拓岗，提高就业增收水平。满足人民对均衡发展的需要。加快集聚优质教育、医疗、文化等资源，加强居民养老保障系统建设，提升基本公共服务均等化水平。坚持以人民为中心，用心用情、办好办实一批民生实事，切实提升人民群众获得感、满意度。满足人民对绿水青山的需要。坚持绿色发展，有序推进碳达峰碳中和工作，统筹抓好能耗“双控”和“两高”项目管理，在环境综合整治方面不断发力，推动生态环境质量持续优化。满足人民对社会安全的需要。聚焦社会治理现代化，统筹发展和安全两件大事，防范化解重点领域风险。紧盯社会矛盾化解和苗头性事件，精准解决城建、民生等领域高频难点问题。

突出统筹谋划，发挥财政管理新优势。推进财源建设上要有新突破。强化收入预期管理，加强重点行业、重点税源纳税服务，细化征管措施，依法实现应收尽收。发挥财政资金引导作用，把加快经济发展同加强财源建设结合起来，全面落实减税降费政策，降低企业生产经营成本，提升市场主体活力。保障人民生活上要有新成效。要以增进民生福祉为根本，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。强化预算执行上要有新作为。要进一步增强预算编制、执行的科学性和完整性，维护预算的法定性和权威性。要继续深化财政体制改革，推进预算和绩效管理深度融合，进一步提升财政资金使用效益。防范化解风险上要有新举措。深入贯彻落实党中央关于防范化解重大风险的决策部署，强化政府债务风险防控，主动适应债务管理新常态，做好专题汇报工作。积极做好ppp项目风险控制，消除苗头性风险隐患，为全面推进现代化新浦口建设、促进江北新区与浦口区一体融合发展提供坚实支撑。

以上汇报，供审议时参考。