区审计局  冯 静

2023年12月6日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，报告2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作情况，请予审议。

一、   2023年审计整改工作总体情况

（一）提高政治站位，落实整改主导责任

区政府高度重视审计整改工作，今年以来区政府先后9次召开专题会议研究落实审计整改工作，区政府主要领导指出“要做到举一反三，注意总结经验、抓好建章立制，确保问题不重复发生，推动整改工作常态化、长效化”。全区通过召开专题会确定整改方向、多部门联动会商、审计局每季度通报审计整改情况等方式，推动各单位进一步增强整改责任意识，明确整改进度和整改完成时间，定时定人、倒排进度，将问题逐条逐项整改到位。

（二）严格标准要求，对标落实整改措施

各责任部门和单位严格按照区委、区政府要求，自觉扛稳审计整改主体责任，第一时间召开党委（党组）会议专题研究，明确整改时限、确定整改措施，从严从实把审计查出问题整改到位。审计部门发放“限期整改通知书+未整改问题清单”提醒各单位及时整改到位，组织相关单位召开整改专题推进会，分析难点、痛点，共同商讨整改办法。同时，审计部门注重关口前移，坚持“边审计、边提醒、边整改”，今年以来已向全区80多家单位出具风险提示函，要求对照排查，即知即改、立行立改，在审计期间有3个问题完成整改，相关部门出台10项内部管理制度，进一步规范政府购买服务、经费报销等行为，实现了严标准、真落实的审计整改目标。截至2023年10月末，尚有11个问题未完成整改。

（三）完善整改联动机制，增强整改工作合力

严格执行《浦口区审计整改工作办法》、《浦口区审计局审计整改跟踪检查办法（试行）》，建立健全以区政府为主导、被审计单位为主体的审计整改制度，形成多部门协同推进整改的工作格局，确保审计整改落实到位。巡察部门将审计整改情况纳入巡察、督查范围，关注重点项目和问题的整改情况；区纪委监委与审计部门建立了信息共享和审计问题整改落实机制。审计部门还将落实审计整改情况列入领导干部任期经济责任报告中。

二、   审计查出问题的整改情况

（一）财政同级审发现问题的整改情况

该项目共反映存量资金和政府性基金结转资金未及时统筹安排使用、未将预算直接细化至部门和具体项目、“阳光惠民”监管系统数据填报不完整4个问题，截至10月底，已全部完成整改。区财政已将存量资金安排用于支付龙华路二期项目拆迁经费和星甸街道增减挂钩项目支出；未及时统筹安排使用的政府性基金结转资金已全部调入一般公共预算统筹使用；已将四条代编预算全部下达至各项目主管部门；组织相关部门在“阳光惠民”监管系统补录信息，并加强监管系统管理，真正做到“资金应进尽进、数据互联互通、监管实时有效”。

（二）区本级部门预算执行情况审计发现问题的整改情况

该项目共反映个别单位年底突击充值加油卡、超范围租赁社会车辆、为非本单位工会会员发放节假日福利、专项资金用于列支保洁费等、额外支付物业费用、内控管理存在薄弱环节等5类14个问题，共涉及12家单位。截至10月底，已全部完成整改。整改责任单位规范租赁社会车辆行为，降低行政事业单位运行成本；细化项目资金使用方案，确保资金使用合法合规；20.36万元固定资产已入账，规范资产管理；对长期挂账的欠款进行了梳理，明确了款项金额、成因及构成，并将进一步组织催收和账务处理；有关部门完善经费报销、专项资金管理等制度。

（三）重点民生资金审计发现问题的整改情况

今年同级审重点对助企纾困、人才发展、农业保险保费补贴、就业创业以及科技创新等专项资金的使用情况进行审计，共反映部分专项资金滞后发放或拨付、国有房屋租金减免政策落实不到位、部分科技研究成果推进未严格按照合同约定时间节点完成等4个问题。截至10月底，已全部完成整改。汤泉街道及区人社局严格按照相关专项资金发放使用要求，及时拨付专项资金，提高资金使用效率；高新区管委会举一反三，严格落实相关助企纾困政策；区科技局强化合同审核过程，规范合同条款内容，进一步明确研究成果转化等重大事项的相关责任，防止合同履行不到位等问题的再次发生。

（四）重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题的整改情况

地方政府专项债券发行使用情况审计反映，两个区属集团8个项目发行的专项债券资金滞留在项目单位、个别项目主体工程的工程款滞后合同约定时间7个月以上支付、个别项目在使用专项债券资金支付工程款时审批流程长达4个月等3个问题。针对上述问题，区国资集团召开业务专题会，规范项目工程款项审批内部流转程序和时间节点；区康居集团和区城建集团均完成阶段性整改，部分专项债券资金待项目完工以及结算审计后支付，审计将持续跟踪整改情况。

政府购买服务情况审计反映，存在个别政府购买服务未按规定编制预算、部分政府购买服务项目未按要求进行绩效评价、个别政府购买服务主体不符合规定、部分单位物业服务未定点采购等7个问题。截至10月底，已全部完成整改。其中：区人社局出台《浦口区人社局政府采购管理规定》，规范物业费等服务项目的采购，切实加强采购过程中的风险控制；珍珠泉度假区出台《南京珍珠泉旅游度假区招投标采购及建设工程项目管理制度》，明确使用财政资金的项目按照政府采购规定履行事前绩效评估等手续；汤泉街道和星甸街道均出台了政府投资项目采购管理办法，进一步规范政府购买服务项目行为。

（五）园区（街道）审计发现问题的整改情况

浦口高新技术产业开发区2019至2021年经济运行情况审计反映，个别融资合同未按规定报区国资部门审批、企业扶持资金未能追缴到位、个别建设工程合同履约监管不力、部分完工工程未进行结算等15个问题。高新区已按规定将融资合同报区国资部门审批，完善融资审批手续；严格履行工程合同付款审批手续；对完工工程推进结算。企业扶持资金未能追缴到位的问题，个别企业已制定了年度还款计划，审计将持续跟踪整改情况。

珍珠泉度假区2019至2021年经济运行情况审计反映，度假区存在收入增长后劲不足、工程项目存在未办理竣工结算、工程款支付不及时、多结算工程款等9个问题。截至10月底，已全部完成整改。实体化运作国有企业收入和利润均有提升，收入3038万元，同比增长15%，利润总额同比增加约350万元；工程管理相关的14个问题已完成整改，追回国有资金13.6万元，出台《建设项目竣工财务决算制度》、《合同实施管理办法》、《工程监理管理办法》等6项制度，进一步规范国有企业管理。

江浦、星甸街道2022年度财政运行情况审计反映，街道可用财力不足、落地企业财税贡献率低、工程招投标程序倒置、工程结算量和实际量不一致、部分国有房产租金应收未收、个别社区集体资产被无偿占用、未按合同约定对政府购买服务方的履约情况进行监管考核等26个问题。截至10月底，收回财政资金881.5万元，收回集体资金39.45万元，已按现行工程管理制度规范街道工程变更审批程序。江浦街道有5个问题尚未完成整改，其中，有4个问题正在分阶段整改中，江浦街道10月底前已与相关方达成一致，预计2024年6月前整改完毕，另1个问题处于持续整改阶段，目前还在与江北新区沟通协商中。星甸街道有4个问题尚未完成整改，均处于分阶段整改中，2个问题街道已委托第三方对政府采购服务合同实际履行情况进行审核；街道将在江苏省农村产权交易信息服务平台进行部分集体资产招租公告；废弃停车场利用方案正处于设计中。审计将进一步跟踪上述9个问题的后续整改情况。

（六）政府投资建设项目审计发现问题的整改情况

浦口科学城第一小学、第一幼儿园建设工程全过程审计反映部分建设工程合同履约管理不到位、应收未收学校承租租金、交付项目未完成竣工结算审计、项目监理及总包存在先开工后招标现象、未办理工程质量监督手续、检测合同管理不规范等6个问题。截至10月底，已全部完成整改。科学城以本次审计结果出具结算审计报告，节约政府投资222.32万元，规范项目建设及招投标程序，加强项目合同、工程款支付及租金收入的管理。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将继续深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，立足经济监督“主战场”，充分发挥审计“经济体检”作用，推动审计查出问题有效整改，为浦口经济高质量发展贡献审计力量。

一是细化整改要求，加快整改进度。开展审计发现问题整改现场检查、重点问题专项督查和以往发现问题整改“回头看”，确保审计整改真实、及时、有效。深入分析、系统研究未整改到位的问题背后的根源，提出针对性整改建议，明确整改时限及目标要求。二是压实主体责任，推进整改落实。各相关部门单位要严格按照整改时限要求，压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任，积极主动破解审计整改难题，明确分工、分类施策、细化对应问题的具体整改措施，确保应改尽改、高质量清零，推动“审计问题清单”转变为“发展成效清单”。三是完善制度机制，深化整改成果。深入研究政策落实和预算管理中存在的普遍性、倾向性问题，加强顶层设计和过程管理，将审计整改实效转化为更高治理效能，一体推动揭示问题、规范管理、促进改革，构建“以整改促规范，以整改促发展”的良好格局。