区审计局

2024年11月27日

各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作情况，请予审议。

一、2024年审计整改工作总体情况

（一）高站位谋布局，组织领导更加有力

区政府高度重视审计整改工作，今年以来区政府主要领导、分管领导亲自调度，先后5次召开专题会议研究落实审计整改工作，积极推动审计整改工作责任落实、措施落实。区政府将审计整改纳入领导班子重要议事日程，主要负责同志认真履行第一责任人职责，组织研究制定整改方案，明确整改措施、整改时限、目标要求，推动审计整改落地落实，以钉钉子精神做好整改“下半篇文章”。

（二）强监督促落实，整改成效更加显著

各部门、单位积极采纳审计意见和建议，认真组织实施整改。截至10月底，2023年度同级审及部门预算审计反映的32个问题中，已立行立改完成整改30个（整改期限60天内），分阶段整改1个（整改期限1年内），持续整改1个（整改期限5年内）。有关责任部门和单位制定完善相关制度12项，通过上缴财政、补缴税务、加快资金拨付进度等方式完成整改，涉及金额839.89万元。

（三）治已病防未病，工作机制更加完善

区审计局全面落实中央关于审计整改工作要求，按照区委、区政府整改工作部署，依法加大审计整改跟踪检查力度。通过定期回访、现场检查等方式，密切跟踪整改进度，确保问题逐一销号。对已整改完成的问题分阶段组织开展“回头看”，对未整改完成的问题安排专人对接、动态跟进，持续督促被审计单位履行主体责任。同时，结合审计发现共性问题，编制并向全区70多家单位发放重点领域审计发现问题负面清单，加强问题预警防范，抓好长效常态管理。

二、审计查出问题的整改情况

（一）财政同级审发现问题的整改情况

该项目共反映非税收入未能及时解缴国库、存量资金未及时统筹安排使用、预算编制合理性不够3个问题，截至10月底，已全部完成整改。区财政已将非税收入7.61亿元全部缴库；存量资金 0.76亿元已全部统筹安排使用，主要用于拨付土地收储成本及安置房源费用支出；针对5个执行进度低的项目，在2024年预算编制时已采取取消安排、压减预算等措施，进一步提高财政预算编制的科学性。

（二）区本级部门预算执行审计发现问题的整改情况

该项目共反映个别单位预算编制不细致、财政资金使用有偏差、存量资金未有效盘活、国有资产管理不严格、落实过紧日子要求不到位、管理规定执行不平衡6个方面18个问题，共涉及19家单位。截至10月底，18家单位完成了问题的整改。针对“预算编制不细致”的问题，国资办等4家单位出台制度规范预算执行，在编制年初预算时考虑上年度存量资金，提高预算项目执行率；按规定对下属单位进行预算批复。针对“财政资金使用有偏差”的问题，编办等4家单位出台慰问资金管理办法；细化项目资金使用方案，对专项资金实行专账核算；督促第三方完成合同约定内容，确保资金使用合规有效。针对“存量资金未有效盘活”的问题，机关工委等4家单位对长期挂账的往来款项进行梳理，进一步组织催收和账务处理；上缴消化以往年度结余资金9.15万元，有效盘活存量资金。针对“国有资产管理不严格”的问题，财政局等5家单位规范国有资产管理，出台完善国有资产管理制度，确保购置资产及时入账。针对“落实过紧日子要求不到位”的问题，人武部等5家单位退还采购办公用品高于市场的差价；重新签订合同压减保洁费用，合理安排加油卡充值，降低行政事业单位运行成本。针对“管理规定执行不平衡”的问题，江浦街道等5个街道召开公务用车管理专题会议，精减租赁用车数量，统一扎口管理调度；明确公车租赁流程、规范用车申请单填写；总工会增设机关工会账套，独立核算全区工会资金；团区委等5家单位残疾人就业保障金已按规定上缴。

另有1个分阶段整改问题，为气象灾害防御中心“资产未及时入账”问题，目前已聘请第三方事务所进行资产盘点，因资产购置时间较久远，部分账物需进一步核实确认，相关工作正在推进中。

（三）重点民生资金审计发现问题的整改情况

1.同级审关注的重点民生资金整改情况

今年同级审重点对制造业智能化改造和数字化转型诊断服务专项资金、残疾人康复服务和职业培训专项资金、森林生态效益补偿资金、为民服务专项资金和农村人居环境长效管护资金的使用情况进行审计，反映了智改数转资金合同约定不严谨、康复服务部分价格远超指导价、“残疾人之家”管理不到位、生态补偿金等专项资金使用不规范及绩效不高等问题。工信局向相关区级诊断服务机构发送《关于审计问题整改退费事项的函》，督促相关单位落实整改要求，进一步完善相关诊断工作验收文件，确保后续诊断服务工作质量；残联对康复中心收费价格加强监管，督促康复中心及时调整物理治疗等康复服务价格，严格参照市残联指导价格设置并公示收费标准；汤泉、桥林街道通过新增残疾人康复室、强化政府采购合同履行监管等方式，进一步加强“残疾人之家”场所建设；桥林、汤泉、星甸街道均出台生态补偿金相关管理制度，规范专项资金使用，提高资金使用效率；永宁、汤泉、星甸街道均出台长效管护相关考核办法，督促各社区加强环境管护人员每月考核，做好管护成效管理工作。

另有1个持续整改问题，为星甸、桥林、汤泉街道“为民专项资金沉淀在街道或社区”问题。相关街道召开问题整改专题会议，研究制定持续整改方案，截至10月底，三个街道为民服务专项资金共计使用824.83万元，占年初资金结余总量的43.37%。后续街道将持续跟踪资金支付情况，加快资金使用进度。

2.浦口区2020至2022年就业创业补助资金绩效审计整改情况

该项目反映了市级就业创业政策宣传不到位、部分专项资金未严格按规定用途使用、公益性岗位管理不到位等问题。截至10月底，已全部完成整改。人社局通过编制《浦口区就业创业政策汇编》、召开企业座谈会等方式，宣传各项就业创业扶持政策；严格预算执行，规范使用专项资金；开展街道公益性岗位管理使用情况专项检查，针对公益岗存在的问题指导街道落实整改；加大适岗培训人员审核力度，涉及2人已退还重复领取的补贴资金；完善创业培训计划，开展青年群体创业项目制培训，提高参培人员创业率；同时加大我区范围内高校的创业培训力度，提高区级财政就业创业专项资金绩效。

（四）重大政策措施落实情况跟踪审计发现问题的整改情况

1.同级审关注的政策措施落实整改情况

今年同级审重点关注地方政府专项债券发行使用、政府购买服务政策落实、公物仓制度执行的情况，反映出部分单位使用专项债券资金不规范、政府购买服务政策执行不到位、公物仓资产调拨管理不规范、资产未充分利用等问题。截至10月底，已全部完成整改。康居集团按照相关专项资金发放使用要求，拨付专项资金用于2024年兰桥六期A组团项目工程款，确保专项债券在规定范围内使用；国资办及残联出台政府购买服务相关制度，按规定编制政府购买服务预算，规范合同条款内容，加强绩效管理；财政局进一步规范公物仓资产出入库管理，修改完善2025年资产预算编报指南，组织召开资产云平台虚拟公物仓业务培训，明确资产能通过公物仓调剂或者共享共用等方式解决的，原则上不得租用、购置、建设，公物仓管理实现闭环。

2.浦口区2020至2022年中医药政策落实专项审计调查整改情况

该项目反映了全区中医药跨部门协调机制较弱、中医院个别专科建设不符合要求、部分重点专科病床使用率低、部分基层中医馆、中医阁中医药服务能力有待提高等问题。卫健委拟定《浦口区中医药工作联席会议制度》，加强全区中医药跨部门协调；积极开展中医药人员中医药继续教育与培训、非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训，提升基层中医药服务能力。中医院增加“治未病”科医护人员，将病床使用率纳入绩效考核，指定专人负责医疗设备购置可行性报告。石桥社区卫生服务中心增加基层巡诊带教次数，在2023年底前完成了市级名中医工作室基层工作站建设任务。截至10月底，该项目尚有1个问题在持续整改中，中医院“治未病”科搬迁改造目前尚未完成，目前已出具设计图纸，国资集团将于12月进场施工。

（五）政府投资建设项目审计发现问题的整改情况

浦口区农村生活污水治理项目建设管理情况专项审计调查反映该项目存在概算编制存在缺陷、验收环节缺失、现场核查污水设施数量与约定相差较大等问题，其中造价核减的4995.46万元，水务局将在后续资金支付过程中予以扣减，截至10月底该核减款暂未支付。水务局其余审计查出问题已完成整改，后期将规范项目建设及招投标程序，做好施工现场内容复核，进一步完善验收流程。

（六）信息系统审计发现问题的整改情况

浦口区市场监管平台项目一期信息系统审计反映，市场监管平台仍存在网络安全和信息化制度不健全、系统安全性不足、数据未及时备份、敏感数据未加密、系统未做等保、使用效能不高等问题。截至10月底，已全部完成整改。市场监管局出台网络及信息化安全管理制度等制度并制作机房出入登记表；购置部署防火墙等网络安全设备, 定时对数据库进行全量备份，对敏感数据进行加密处理，委托第三方公司开展等保测评工作；召开专题会议，要求各部门加强与上级部门沟通交流，开展可行性分析，充分做好项目前期调研论证和信息沟通，提升财政资金使用效率。

各位主任、各位委员，下一步，我们将坚持以习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神为指引，认真落实区人大常委会审议意见，主要做好以下工作：

一是落实落细整改要求。通过清单化、台账化管理审计发现问题，实行动态管理，严格挂账销号。对未整改到位的问题紧盯不放、加快落实，对已完成整改的问题，强化建章立制和跟踪问效，适时组织“回头看”，确保审计整改真实、及时、有效。二是压紧压实整改责任。各相关单位要严格按照整改时限要求，压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任，主动破解审计整改难题，明确分工、分类施策、细化对应问题的具体整改措施，确保应改尽改、高质量清零，推动“审计问题清单”转变为“发展成效清单”。三是深化审计结果运用。深入研究政策落实和预算管理中存在的普遍性、倾向性问题，举一反三，深挖根源，加强过程管理，将审计整改实效转化为更高治理效能，为扎实稳健推进中国式现代化浦口新实践，更好实现浦口高质量发展提供坚实保障。

以上报告，请予审议。